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企業(yè)發(fā)生成本、費用未取得有效憑證，在季度預繳和匯算清繳時如何處理? 答、根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)的規(guī)定：“六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種..
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發(fā)布時間：2025-04-01 熱度：
企業(yè)發(fā)生成本、費用未取得有效憑證，在季度預繳和匯算清繳時如何處理?
答、根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第34號)的規(guī)定：“六、關于企業(yè)提供有效憑證時間問題企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。
七、本公告自2011年7月1日起施行。本公告施行以前，企業(yè)發(fā)生的相關事項已經(jīng)按照本公告規(guī)定處理的，不再調(diào)整;已經(jīng)處理，但與本公告規(guī)定處理不一致的，凡涉及需要按照本公告規(guī)定調(diào)減應納稅所得額的，應當在本公告施行后相應調(diào)減2011年度企業(yè)應納稅所得額。”
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